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 九三学社楚雄州委员会2022年度部门决算 

 

目录

 第一部分  九三学社楚雄州委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释 

第一部分   九三学社楚雄州委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

九三学社楚雄彝族自治州委员会(简称:九三学社楚雄州委)是依据《中共云南省委统战部关于同意建立九三学社楚雄彝族自治州委员会的批复》（云统复〔2011〕38号）、《中共云南省委机构编制办公室关于明确九三学社楚雄州委员会机构规格的批复》（云编办〔2011〕287号）、《楚雄机构编制委员会关于明确九三学社楚雄州委员会机构编制事项的批复》（楚编发〔2011〕32号）文件的规定，于2012年4月成立的正处级机构，下设6个支社。社员分布于科技、工程 、医卫、教育、文艺等领域。基本职能是:参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商、开展社会服务活动，完成上级组织和地方党委、政府、政协、统战部安排的工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，按照九三学社中央、省委和中共楚雄州委统战部的关于政治交接主题教育的统一部署和安排，社州委深入开展“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育，增强宣传引导合力、不断完善思想政治工作，思想政治建设成效显著。社州委获2021年“九三学社云南省委宣传工作先进集体”“楚雄州统一战线信息宣传工作先进集体一等奖”和“楚雄州政协信息宣传工作先进集体”。

1.以深入学习宣传贯彻中共二十大精神推动主题教育走深走实。广泛组织社员收听收看中共二十大开幕会，认真聆听和学习中共二十大报告，深刻把握中共二十大提出的新要求、新任务，准确把握领会中共二十大精神和中共云南省委、楚雄州委党代会精神的着力点和结合点，把广大社员的思想认识统一到中央和省、州的决策上来，结合各自工作实际，切实抓好贯彻落实。中共二十大召开后，社州委立即把学习宣传贯彻中共二十大精神和开展主题教育结合起来，组织广大社员以自学、座谈讨论、专题讲座等形式，同时组织“学习二十大报告主委谈”宣传报道，基层支社主委热议二十大报告，带领社员迅速掀起学习宣传贯彻中共二十大精神的热潮。

2.参加主题活动增进共识。楚雄州各部门今年以喜迎二十大、深入学习宣传贯彻中共二十大精神为重点，开展了形式丰富的主题活动，社州委参加州统一战线“同心喜迎党的二十大”主题活动和二十大报告专题传达学习会议，州政协“‘拥护核心•心向北京’，喜迎二十大”委员宣讲团宣讲活动启动仪式暨首场宣讲活动、书香政协初心读书会，“楚雄这十年”——楚雄州统战工作专场新闻发布会，以及二十大报告宣讲会议等多场主题活动。通过参加主题活动，加强了主题教育联动，营造了氛围，增进了共识，扩大了影响，丰富了成果。

3.重点调研取得成效。围绕年度重点研究课题和重点工作，社州委参加和组织各专门委员会、各基层支社同步开展形式多样的调研活动，取得了一批调研成果，为各类协商议政活动建言献策和2023年集体提案培育工作奠定了基础。2022年，社州委完成社省委中标立项调研课题《关于推动小农户和现代农业有机衔接发展的研究》及社州委立项调研课题《培育壮大楚雄州市场主体，充分释放发展动能的对策建议》等4个调研课题。围绕2022年九三学社滇中五州市联合调研内容，聚焦滇中地区生物医药发展，我委以“双循环背景下滇中生物医药产业创新协同发展对策建议”为调研主题，深入多个县市、企业、相关部门开展调研，参加了省级有关部门联合调研座谈会，完成了高质量的调研报告。社州委提出的《关于关心保护老年人权益的提案》被州政协列为2022年重点提案（第297号提案），社州委领导参加了州民政局组织相关部门和养老服务机构赴大理、丽江的提案办理考察学习。社州委主委参加州政协组织驻楚省政协委员赴大理、丽江、迪庆的全域旅游发展、打造世界一流“健康生活目的地”等专题调研。社州委整合社内资源、发挥科技界别优势， 2次组织社内农科专家赴武定县发窝乡，针对教育卫生事业发展情况和产业发展情况开展专题调研，与乡村干部座谈，寻找工作突破口和着力点，为制定下步工作计划打好基础，同时为村民农业种养殖等方面提出具体指导，为发窝乡乡村振兴出谋划策、寻找路径，提供智力支持和帮助。工程支设赴永仁江底河大桥施工现场和相关县市、乡镇，就永大高速公路路衍经济发展开展调研。科技支社赴州动物疫病预防控制中心，开展“防控动物疫病 助推畜牧业健康发展”专题调研，就动物疫病防控硬件设施建设、基层队伍建设等方面积极建言献策，以期推进动物疫病防控体系建设，助推楚雄州畜牧业健康发展。

4.履职平台不断拓展。2022年，社州委不断挖掘、培养参政议政骨干，2名社员被聘为州政协参政议政人才库专家。在2021年底州、市“两会”换届政协委员提名推荐工作中，社州委高度重视，积极与中共楚雄州委统战部密切沟通、充分协商，及时主动与相关部门联系对接，向各界别大力推荐优秀的九三学社社员，力争更多社员纳入推荐提名人选计划中。经过多渠道、多层面的沟通协商，并严格按组织程序开展考察，最终共12名社员当选十一届州政协委员、5名社员当选十届市政协委员，共比上届多7名，人数创新高，是政协委员人数最多的民主党派。同时，州政协九三学社界别积极探索，不懈努力，整合资源，与州科协界别、民进界别联合成立了委员工作室，为社内政协委员紧贴基层、走进群众，充分发挥才智，丰富、拓展和深化委员联系群众的内容与形式，拓宽为民履职、为民尽责渠道，为委员个人履职转化为团队履职提供条件。

5.定点帮扶持续发力。按照楚雄州统一战线“同心工程•万企兴万村——助力武定乡村振兴”行动统一部署和2021年制定的九三学社楚雄州委五年工作计划，细化2022年帮扶任务，制订年度工作方案并如期推进落实。联合楚雄伍鹏口腔门诊部到武定发窝乡中心小学开展“六•一”献爱心和义诊活动，投资11440元，为武定县贫困学生赠送“六一”儿童节礼物，讲授口腔保健知识，开展口腔疾病义诊。动员社员伍鹏和骆丹丹分别与发窝乡4名贫困学生结对，帮助他们完成学业，在2022年秋季学期开学前夕，兑现了第一年度的资助款8000元。组织社员刘峰、张嘉荣发挥美术专业特长，为发窝乡自期村委会美丽乡村建设设计和绘制壁画。

6.本职服务广泛开展。一年来，广大社员发挥科技界别人才智力优势，赴基层、赴企业，开展形式多样的社会服务活动，取得较大实效。科技支社李祥峰先后到姚安、永仁、大姚、武定、楚雄、禄丰等县市开展畜牧科技服务培训6场次，培训学员480人，帮助基层技术人员及养殖户解决实际工作与生产中的多个专业性难题；社员郑光宏组织开展农业种养殖技术、病虫害防治等培训10场（次）、培训人员1203人；医卫支社赴双柏县妥甸镇中山社区蚕豆田村民小组开展“喜迎二十大·送医下基层”义诊活动，李祥虎赴大姚县为基层医务工作者开展专题业务讲座和带教查房，赴大姚桂花乡树皮厂村委会为贫困小学生开展暖心帮扶捐赠，为村民进行义诊；州气象局九三学社社员向楚雄州烟草部门及烤烟种植大户发布气象服务专报和气象信息，为我州烤烟生产工作提供优质、科学的气象服务；综合支社社员杨辉、李夏积极推进乡村文化振兴，开展文化下乡服务基层活动，杨辉被州图书馆表彰为2022年度“优秀文化志愿者”；九三学社社员骆丹丹、周立静组织复明眼科医院的医师赴贫困山区、乡村、学校，为特殊困难群体进行眼科义诊、眼镜捐赠、爱眼知识科普讲座等10余场次。

 

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

九三学社楚雄州委，属行政单位。内设机构2个，分别是办公室和参政议政科。当年无变动。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入九三学社楚雄州委2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。1个行政单位为：九三学社楚雄州委。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

九三学社楚雄州委员会2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

我单位2022年度《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

九三学社楚雄州委员会2022年度收入合计1036303.22元。其中：财政拨款收入1,036,303.22元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加12310.65元，增长1.20%。其中：财政拨款收入增加35364.39元，增长3.53%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因是楚雄州就业服务中心对公益性岗位工资补助的结转和结余，三公经费我单位严格执行按中央的八项规定，厉行节约支出。

二、支出决算情况说明

九三学社楚雄州委员会2022年度支出合计1,049,582.23元。其中：基本支出886,303.22元，占总支出的84.44%；项目支出163,279.01元，占总支出的15.56%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加25589.60元，增长2.50%。其中：基本支出增加25946.96元，增长3.02%；项目支出减少16720.68元，下降9.29%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员工资调标、增资，因此本年支出合计增加。三公经费我单位严格执行按中央的八项规定，厉行节约支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障九三学社楚雄州委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出886,303.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出798,163.22元，占基本支出的90.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费88,140.00元，占基本支出的9.94％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障九三学社楚雄州委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出163,279.01元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出与上年对比,减少16720.68元，下降9.29% 。主要是三公经费我单位严格执行中央的八项规定，厉行节约等。具体项目开支有办公费、差旅费、会议费、劳务费、公务接待费等。开展工作围绕参政议政、民主监督、开展社会服务活动等。

其中：办公费支出10990.00元、邮电费支出1310.00元、差旅费支出63000.00元、会议费支出12800.00元、培训费支出5100.00元、公务接待费支出4000.00元、劳务费支出52800.00元、其他支出13279.01元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

九三学社楚雄州委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出1,036,303.22元，占本年支出合计的98.73%。与上年相比增加35364.39元，增长3.53%，主要原因是人员工资调标、增资，因此本年合计支出增加。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）支出866,781.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.64%。主要用于人员经费支出798163.22元，日常公用经费支出88140.00元，项目经费支出163279.01元;

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

8.社会保障和就业（类）支出68,121.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%。主要用于缴纳养老保险缴费支出68121.60元；

9.卫生健康（类）支出50,303.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%。主要用于缴纳医疗险缴费33870.42元，公务员医疗补助缴费15053.52元;

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;  

19.住房保障（类）支出51,096.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%，主要用于缴纳职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4000.00元，支出决算为4,000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算4,000.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算4,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

九三学社楚雄州委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4000.00元，支出决算为4,000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为4,000.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央和云南省委的精神，严格按照“八项规定”的要求，厉行节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,000.00元，下降42.86%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，0.00%；公务接待费支出决算减少3,000.00元，下降42.86%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位认真贯彻落实中央和云南省委的精神，严格按照“八项规定”的要求，厉行节约。   

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次46人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待九三学社玉溪市委赴楚雄调研及参加政协、州委统战部的调研工作，接待6批次46人。

 

第四部分     其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

九三学社楚雄州委员会2022年机关运行经费支出88,140.00元，比上年增加2067.10元，增长2.40%，增长原因主要是人员工资调标、增资，因此本年机关运行经费支出增加。机关运行经费主要用于办公费6100.00元、手续费200.00元、水费900.00元、电费800.00元、会议费0.00元、培训费0.00元、邮电费500.00元、差旅费8600.00元、维修（护）费0.00元、公务接待费0.00元、30226 劳务费:0.00元;30227 委托业务费:0.00元；物业管理费10600.00元,其他交通费50940.00元、专用材料费0.00元、工会经费9500.00元、其他商品和服务支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，九三学社楚雄州委员会资产总额189864.59元，其中，流动资产3310.59元，固定资产181754.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4800.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13495.34元，其中流动资产减少13495.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，九三学社楚雄州委员会政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

 (一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：我单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

 

 

 

 

 

          九三学社楚雄彝族自治州委员会

                     2023年9月18日

 

 

 

 

 

监督索引号53230000175901111