九三学社楚雄彝族自治州委员会 2019年度部门决算

日期:2020-09-24来源:本站原创作者:九三学社楚雄州委点击:37191 字号: 手机:

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九三学社楚雄彝族自治州委员会

2019年度部门决算

                         目   录

第一部分  九三学社楚雄州委概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  九三学社楚雄州委概况

一、主要职能

(一)主要职能

(1)贯彻执行中共中央关于统一战线的路线、方针、政策和九三学社中央、九三学社云南省委、九三学社楚雄州委的决议,决定、工作计划和交办的其他任务。

(2)负责九三学社楚雄州委所属各基层支社组织的思想建设。

(3)负责所属各基层支社领导班子配备和后备队伍建设,抓好社员的培训及组织发展等工作。

(4)充分发挥参政党的各项职能,调动社员参政议政的积极性,组织专题调研,撰写提案、议案及各类专题报告等。

(5)大力开展以智力支边、智力扶贫为主要内容的各项工作,组织和推动社员为我州的工农业、科技、医疗卫生和教育事业献计出力。

(二)九三学社楚雄州委员会2019年度重点工作任务介绍

一年来,九三学社楚雄州委以“爱国、民主、科学”为宗旨,以习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大精神为指导,以庆祝新中国和人民政协成立70周年活动、多党合作制度确立70周年、纪念“五四运动”100周年为契机,深入开展“不忘合作初心、继续携手前进”主题教育活动,以社省委对州(市)组织开展社务工作量化评价、全州深入开展“干在实处、走在前列”大比拼为动力,围绕楚雄州工作大局和社省委的工作重心,努力开拓创新,不断加强自身建设,积极履行参政党职能,扎实推进社会服务,为助推楚雄州“1133”战略实施和彝州跨越式发展,建设“中国彝乡·滇中翡翠·红火楚雄”作出了应有的贡献。

1、加强思想建设,凝聚政治共识

(1)以深入开展“不忘合作初心,继续携手前进”主题教育活动为载体,推进思想建设再上新台阶。一是制定下发了《九三学社楚雄州委2019年开展主题教育活动计划》、《九三学社楚雄州委深入开展“不忘合作初心、继续携手前进”主题教育活动实施方案》的通知,成立了以严涛聪主委为组长的领导小组,召开了主题教育动员部署会,对开展好主题教育进行部署,按照主题教育活动中的学习教育、履职尽责、查找不足、整改提高四个阶段任务,开展学习教育活动。二是抓好领导班子、机关干部和骨干社员的理论学习。订购《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》发给社州委委员、各支社班子成员、机关干部进行学习;制定2019年中心组理论学习计划,利用全委会、主委会、中心组理论学习等各种学习形式,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大精神,中共十九届四中全会精神。三是组织社州委班子成员和各支社主委、机关干部学习习近平总书记在中央政协工作会议暨庆祝中国人民政治协商会议成立70周年大会上的讲话精神。四是开展了思想建设理论实践的研究工作,组织社员参与申报九三学社中央2019年思想建设调研课题招投标工作,上报了《新时代边疆少数民族界别社员思想建设的守正扬清与巩固共同思想政治基础》调研课题投标书,提升理论研究水平。五是社州委领导和州政协常委的社员积极参加州政协“我和我们的政协”、“建言资政和凝聚共识双向发力”主题征文活动;组织社员参加社省委“纪念五四运动100周年暨许德珩生平事迹”主题征文;“不忘合作初心  继续携手前进”主题论坛征文、“同心奋进70年:云南统一战线创新发展”理论研讨会征文,共推荐报送了12篇理论文章;其中,社州委专职副主委苏梅撰写的《云南提升新型政党制度效能研究》论文获省委统战部、省社会主义学院“同心奋进70年:云南统一战线创新发展”理论研讨会优秀论文三等奖。六是组织社员参加州委统战部组织的“全州统一战线宗教政策知识竞赛”,三名社员获“优胜者称号”。七是组织机关干部到楚雄州廉政警示教育基地参观。八是社州委领导积极参加州委统战部召开的2019年楚雄州民主党派工作座谈会暨主题教育活动推进会、楚雄州统一战线庆祝中华人民共和国成立70周年和多党合作制度确立70周年暨“不忘合作初心、继续携手前进”主题教育座谈会,社州委主委严涛聪分别作了题为“打造‘六型’机关,推动党派工作提质增效”、“共庆华诞  同心筑梦”的发言,以及汇报了开展主题教育活动情况。九是各支社通过组织生活会形式,开展以“学社史、学社章,做合格社员”学习活动,让社员们了解九三学社的由来,九三学社的性质、地位和任务以及社员的权力和义务。十是民主推荐了1名社员为社省委第二届“云南九三楷模”候选人。十一是社州委委员胡文群参加社省委“不忘合作初心、继续携手前进”主题教育活动——贵州红色足迹教育培训中心学习;拟邀请九三学社中央宣讲团成员、云南省环境科学学会理事长李唯教授做《学习贯彻习近平生态文明思想,推动绿色发展》专题辅导报告。十二是社州委在主题教育活动中调研发现的问题、基层支社提出的意见建议,归纳整合问题清单、制定整改方案和做好整改落实,班子成员、机关干部也认真撰写个人书面对照检查材料、逐条提出整改措施。

(2)开展纪念“五四运动”100周年活动和庆祝新中国成立70周年系列活动,弘扬“爱国、民主、科学”精神。制定下发了《开展纪念“五四运动”100周年活动方案》和《开展庆祝新中国成立70周年系列活动方案》的通知,组织开展系列活动。一是社州委青年工作委员会组织的以“运动健康 活力九三”为主题,举办羽毛球比赛和“五四运动”及社史社章知识抢答赛。组织社员参加九三学社中央开展的“纪念五四运动100周年暨许德珩生平事迹”征文活动,报送征文3篇。二是向社省委报送社员合唱歌曲“我和我的祖国”视频录制,开展庆祝新中国成立70周年征文活动;组织有特长的社员,选送9幅书画作品和5张摄影作品参加中共楚雄州委统战部、楚雄州政协书画摄影作品展;选送节目《我和我的祖国》参加州政协“庆祝新中国成立70周年”歌咏晚会演出;举办2019年学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想专题培训班;召开庆祝“新中国成立70周年暨多党合作制度确立70周年”主题座谈会;组织社员参观楚雄市西山公园爱国主义教育基地,举办庆祝新中国成立70周年“歌唱祖国 爱我中华”歌咏晚会;组织社员参加全州统一战线庆祝中华人民共和国成立70周年暨多党合作制度确立70周年网络知识竞赛,社州委荣获优秀组织单位,三名社员获知识竞赛优胜者;采取各种形式组织观看中华人民共和国成立70周年庆祝大会和阅兵仪式,组织社州委班子成员、各支社主委、机关干部学习学习习近平总书记在庆祝中华人民共和国成立70周年大会上的讲话精神。

(3)强化培训提能力。强化骨干社员的培训学习,促进广大社员政治过硬和业务过硬。利用全委会、主委会、中心组理论学习会、专题学习会、培训班等形式,组织各级班子成员和骨干社员集中学习。一方面依托中央统战部、社省委、州政协、州委统战部举办的第42期全国民主党派进修班、2019年学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想专题培训班、楚雄州党外人士素质能力提升专题培训班、楚雄州统战干部素质能力提升专题培训班、政协委员履职能力培训班(视频)等;另一方面在楚雄社会主义学院举办2019年学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想专题培训班,邀请西南林业大学党委副书记、教授、经济学博士彭志远、中共云南省委宣讲团成员、中共云南省委党校党建教研部主任、副教授鲁彩荣分别作了《乡村振兴战略与云南高原特色现代农业发展》、《坚持和完善我国新型政党制度 》专题讲座,通过参加各类培训,不断提高社员“五种能力”,提升社员履职能力。2019年,组织社员培训共计100余人次。

(4)强化宣传,营造氛围,确保“不忘合作初心,继续携手前进”主题活动高质高效开展。牢牢把握“围绕中心、服务大局、扩大影响、树立形象”的工作宗旨,充分发挥宣传阵地作用,通过社州委网站、微信公众号、微信群等平台,积极正面发声,大力宣传、展示社州委及各支社开展主题教育活动、履职尽责的风采和良好形象,增强组织凝聚力,为社州委工作创造良好的舆论氛围。开辟“不忘合作初心,继续携手前进”主题教育学习专栏,及时丰富学习资源,更新学习内容,宣传主题教育的重大意义和工作进展,把开展“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”活动结合起来,在实践中进一步践行“爱国爱社爱岗  履职尽责奉献”的楚雄九三政治美德,真正成为“工作岗位上的敬业人,九三事业上的奉献人,政治思想上的优秀人”。在社州委网站、微信公众号宣传骆丹丹、周立静、伍鹏、罗仁斌、赵鹏、李夏、李祥峰、杨友贵8名社员爱社爱岗敬业的先进典型事迹,为广大社员树立了榜样,引导广大社员向先进典型人物学习,营造主题教育的良好氛围。

截止2019年10月底,报送信息专报76期,其中被社中央网站采用50条,社省委网站(微信公众号)采用50篇,云南省政协报(手机版)采用23条,州委统战部网站(微信)采用36条,楚雄日报采用4条,报送社情民意信息7条,上报主题征文13篇,其中1篇被省委统战部评为三等奖。在2019年社省委、州政协、州委统战部工作表彰中,被社省委评为2018年度宣传工作先进集体、被州委统战部评为信息宣传工作先进集体一等奖,机关干部文军保被州政协、州委统战部评为2018年信息宣传工作先进个人;社员鲁永新、吴天会撰写的“九三学社提案促《楚雄市政府养犬管理通告》出台被评为楚雄州2018年度政协好新闻三等奖。

2、加强组织建设,增强组织动员能力

(1)贯彻落实民主党派工作三个文件精神,建设新时代参政党。民主党派工作三个文件下发后,社州委领导积极参加省委统战部举办的贯彻落实民主党派工作三个文件精神专题培训班和州委统战部组织的传达学习民主党派工作三个文件精神会议;组织社州委班子成员、各支社主委传达学习《中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设的意见》、《中共中央办公厅关于印发〈民主党派代表人士队伍建设规划(2018—2027年)〉的通知》、《各民主党派中央关于新时代组织发展工作座谈会纪要》三个文件精神,深刻领会加强参政党建设的重要意义,在学习贯彻落实中准确找好定位,主动适应新时代新时期对参政党建设的要求,切实把自身建设提高到一个新的水平,努力建设政治坚定、组织扎实、履职有力、作风优良、制度健全的新时代中国特色社会主义参政党。

(2)领导班子建设有新提高。社州委不断完善领导班子工作制度,坚持民主集中制议事原则,强化领导班子联系支社制度的执行,班子成员积极参加支社各种活动,深入基层,了解情况,关心社员,帮助支社解决问题,指导支社搞好组织活动。在日常工作中,社州委班子坚持民主集中议事原则,按照“集体领导,民主集中,个别酝酿,会议决定”的工作原则,在年度工作计划、社州委集体提案、经费使用等重大问题上充分发挥主委会、主委(扩大)会议、全委会的集体决策作用。

坚持开展领导班子述职评议、民主生活会和谈心会,自觉接受监督。社州委班子成员平时注重认真听取来自各支社和社员的意见建议,对每位社员所反映的意见,都做到认真对待,并在工作中借鉴。通过领导班子年度述职评议、民主生活会和交心谈心,促进领导班子成员的责任意识和能力的提高。

社州委领导班子成员对所联系支社的开展调研,了解各支社工作开展情况,倾听社员意见建议。在重要节日期间看望慰问老社员,帮助社员解决工作和生活中的困难和问题,传递组织温暖,增强社员归属感。

(3)组织发展有新进展。社州委坚持高标准、高质量,多角度、多渠道发现优秀人才,重点放在发展骨干成员、高素质后备干部上来。2019年,共新发展社员5名,平均年龄38.8岁,2人待批,其中,州政协委员1名,高级职称2名(其中:正高1名),中级职称2名,全部具有大学以上文化程度。截至目前,共有社员160名,平均年龄51.7岁。其中,高级职称79名,占49.4%,中级职称64名,占40%;女性社员65名,占40.6%;少数民族社员24名,占15%;分布在科学技术、高等教育、医药卫生界别的118名,占73.8%;大学文化程度及以上的128名,占80%,其中,博士1人;硕士19人。

(4)丰富组织活动,营造团结和谐的氛围。基层支社、专委会开展不同形式的活动,春节前夕各支社班子成员看望慰问老社员,青年工作委员会在“五四”青年节来临之际,开展“五四运动”100周年纪念活动,以“运动健康 活力九三”为主题,组织羽毛球比赛和“五四运动”及社史社章知识抢答赛;老社员工作委员会在重阳节组织老社员,召开座谈会通报社州委工作情况,征求老社员对社州委工作的意见建议。结合“不忘合作初心,继续携手前进”主题教育活动,各支社开展大学习、大讨论、大调研,组织社员调研国家森林城市创建成果建设巩固提升、高原特色农业种植、旅游生态环境保护、乡村振兴战略、高等职业教育等活动,将支社活动与参政议政调研活动结合起来,不断提升支社活动的价值,让社员亲身感受楚雄日新月异的变化。

(5)加强九三学社地方组织横向交流。5月7日,社大理州委主委杨增铭率领机关人员到楚雄州开展业务交流,并与社楚雄州委就九三学社地方组织建设、参政议政、机关正规化建设等方面交流学习。8月6日至7日,社曲靖市委副主委毛捷带领调研组到楚雄开展《云南省中药材种植与中药质量》课题调研。通过与九三学社地方组织交流学习,学习到其它九三学社地方组织好的做法和工作经验。

(6)机关建设服务效能再提升。按照九三学社全国机关建设工作会议要求,继续强化了办文办会、文稿起草、督办反馈、信息调研等工作,做好各类会议和活动的组织服务工作,做到了勤俭办文、办会、办事。继续加强“学习、服务、创新、效能、廉洁、和谐”六型机关建设。强化机关政治理论和业务知识学习,注重实践锻炼,机关干部整体素质和综合能力得到了进一步提高,服务社务工作的能力进一步增强。

今年,社省委对各州(市)地方组织社务工作进行量化评价考核,社州委机关按照《社省委关于开展州(市)地方组织社务工作进行量化评价的意见》的要求,在领导班子建设、组织建设、思想宣传、参政议政、社会服务和机关建设方面等认真做好社务工作量化评价自评工作,并按时上报相关材料。在2018年度楚雄州各民主党派州委机关综合绩效考核评价中,社州委机关以652.5分在各民主党派州委机关中名列第一,被中共楚雄州委评定为“优秀”。

3、围绕发展大局,提高参政议政水平

(1)珍惜“两会”平台,积极建言献策。社州委及时召开2019年提案工作会,对提案工作进行了部署和安排。在2019年省、州、市“两会”上,提交省政协个人提案3件;州政协集体提案16件,个人提案17件, 大会发言8篇;市政协集体提案3件,个人提案22件;在州政协会上,社州委严涛聪主委撰写的《关于加快打造滇中翡翠绿色硅谷的建议》作大会口头发言;集体提案《关于加大扶持彝医药发展的提案》、个人提案《关于优化医院人员配置及改善医务人员工作条件的提案》被评为州政协十届二次会议优秀提案;集体提案《关于加强园林绿化树种指导的提案》、《关于楚雄市创建国家森林城市的提案》、《关于在楚雄市城区农贸市场设立农药残留监测点的提案》三件提案被评为市政协九届一次会议以来优秀集体提案;个人提案《关于解决楚雄三家塘交通节点车辆拥堵的提案》、《关于规范城市养犬行为的提案》两件提案被评为市政协九届一次会议以来优秀个人提案。社州委专职副主委苏梅、秘书长李辉撰写的《关于加快大项目建设,提升我州养老产业竞争力的提案》、《关于推动我市创建全国文明城市工作的提案》两件提案分别被州、市政协列为2019年重点督办提案。在州委统战部2018年度实践创新、信息宣传及调研工作先进集体、先进个人表扬中,社州委上报的《民主党派机关建设实践探索》评为实践创新成果奖,《楚雄州民办普通中学教育发展调研》评为优秀调研成果三等奖,社州委被评为信息宣传工作先进集体一等奖。

(2)精准选题,聚焦民生建言献策。紧密结合楚雄社会经济发展的中心任务及重大问题精选课题,围绕州政协2019年重点协商及民主监督计划和2019年重点工作安排意见的内容开展调研。围绕精准招商、高等职业教育、农村人居环境等方面开展调研。2019年,社州委立项的《楚雄州强化精准招商打造对内对外开放合作高地问题研究》、《楚雄州加快发展高等职业教育对策研究》、《楚雄州农村人居环境整治现状调研》、《巩固国家森林城市创建成果,建设楚雄美丽家园》、《以产业扶贫增强楚雄贫困地区造血功能》5项参政议政课题通过评审。这些课题调研深入,所形成的调研报告对楚雄州在精准招商、高等职业教育、农村人居环境等方面提出了很好的意见建议,课题成果将进一步转化为来年政协大会发言、提案及各类协商会的意见建议。2019年,报送州政协民生论坛论文《巩固国家森林城市创建成果建设楚雄美丽家园》1篇。

(3)积极参加九三学社滇中五州(市)参政议政联会调研。10月下旬,九三学社滇中五州市第三届参政议政联会调研工作会议在玉溪召开,我委主委、专职副主委、秘书长及部分参政议政骨干参加了会议。各州(市)九三学社组织围绕“加强乡村振兴,助力乡村发展”主题作交流发言,社州委严涛聪主委作了《加强农村人居环境整治  建设生态宜居美丽乡村》的发言。会上,社楚雄州委主委严涛聪接受了社玉溪市委主委宁杰交接的工作会旗。会议决定,九三学社滇中五州(市)第四届参政议政联合调研工作会由九三学社楚雄州委承办,严涛聪主委代表主办方进行了表态发言,为进一步拓展滇中五市(州)联合调研机制的品牌,不断丰富完善内容和形式,下一届主办方将邀请滇西州(市)组织共同观摩会议。社州委将按照会议决定认真筹备好九三学社滇中五州(市)第四届参政议政联合调研工作会。

(4)做好脱贫攻坚民主监督工作。依托州政协开展民主监督的平台,深入贫困地区、相关部门、企业等单位现场察访和调研,在专题调研、专题协商、定点扶贫等常规工作形式的基础上,分析了存在的问题,提出了切实可行的建议,形成《楚雄州绿色食品制造业发展情况》、《楚雄州贫困地区公路建设管理情况》两个调研报告,得到州政协的高度认可,为党委政府决策提供参考。

4、发挥科技界别优势,做好社会服务工作

(1)整合各方资源,努力做好“同心工程·脱贫攻坚”工作。一是社州委联合楚雄伍鹏口腔门诊部到双柏县妥甸镇中山小学开展“同心工程·助力双柏脱贫攻坚”“六一”献爱心活动,为妥甸镇中山小学捐赠5300元学习用品,为老师和学生义诊。二是社州委联合西南林业大学大数据与智能工程学院到双柏县妥甸镇中山社区开展以脱贫攻坚社会实践调研活动为主题的暑期“三下乡”活动。到双柏县苗苗幼儿园开展计算科学技术的发展与应用现状,大数据与生活等相关知识科普的讲座;到双柏县妥甸中学初中部,开展计算机科技和大数据应用的讲座,与同学们开展现场小游戏代码编写与演示互动,帮助同学们加深理解。三是社州委州医院支社委员、楚雄复明眼科医院院长骆丹丹参加楚雄州政协组织的省州县政协委员助推教育扶贫活动,到武定县狮山镇新村村委会开展教育和健康扶贫。在药品捐赠仪式上,复明眼科医院骆院长向新村村委会捐赠了价值13600元的200副爱心眼镜,为村民开展综合义诊。

(2)做好社州委扶贫联系点大保关村扶贫工作。2019年,社州委积极做好扶贫联系点永仁县维的乡大保关村扶贫工作,在春节、端午节前夕走访慰问贫困户,机关干部为贫困户捐赠价值2000多元的衣物,购买生活用品500元,为贫困户送去一盒粽子,为每户贫困户解决70元的防贫救助保险费,宣传农村养老保险和项目库政策,对六进四有一规范、环境卫生督查,核实农户收入,为永仁县协调产业扶贫资金,受到永仁县领导和广大群众的赞誉。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入九三学社楚雄州委2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

九三学社楚雄州委2019年末实有人员编制4人。其中:行政编制4人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员3人(含行政工勤人员0人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。其他人员0人。

离退休人员0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

九三学社楚雄州委2019年度收入合计94.36万元。其中:财政拨款收入91.65万元,占总收入的97.13%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元(含教育收费0万元),占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入2.71万元,占总收入的2.83%。与2018年对比,增加7.03万元,上升8%;其中:财政拨款收入91.65万元,比上年增加4.32万元,上升4.95%;其他收入2.71万元,比上年减少3.04万元,下降52.88%。增加的主要是增加职工工资和课题调研经费及扶贫攻坚挂包帮工作经费;其他收入减少主要是九三学社省委拨入经费减少。

二、支出决算情况说明

九三学社楚雄州委2019年度支出合计92.22万元。其中:基本支出65.65万元,占总支出的71.19%;项目支出26.57万元,占总支出的28.81%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与2018年对比,支出合计92.22万元,增加4.89万元,上升5.61%;其中:基本支出65.65万元,增加2.07万元,上升3.26%;项目支出26.57万元,增加2.82万元,上升11.87%;支出增加的原因主要是增加职工工资和课题调研经费支出及扶贫攻坚挂包帮工作经费支出。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障九三学社楚雄州委机构正常运转的日常65.65万元。与上年对比,支出65.65万元,增加2.07万元,上升3.26%,主要增加职工工资及考核奖。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出58.05万元,占基本支出的88.41%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费7.61万元,占基本支出的11.59%。与上年对比减少0.16万元,下降2.06%。主要原因是2019压缩公用经费开支,所以支出下降。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障九三学社楚雄州委机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出26.57万元。与上年对比增加了2.82万元,上升11.89%,主要原因是增加九三学社楚雄州委课题调研经费支出和扶贫攻坚挂包帮工作经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

九三学社楚雄州委2019年度一般公共预算财政拨款支出91.65万元,占本年支出合计的99.38%。2018年一般公共预算财政拨款支出81.58万元,占本年支出合计的93.42%。与2018年对比,支出增加10.07万元,上升13.12%。主要原因是增加职工工资及考核奖2.07万元、课题调研经费支出和扶贫攻坚挂包帮工作经费支出8万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出79.51万元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.75%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出;办公费、水电费、邮电费、差旅费等日常公用经费支出及项目经费支出等;

2.社会保障和就业(类)支出5.19万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。主要用于养老保险、职业年金、失业保险缴费等;

3.卫生健康(类)支出3.72万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%。主要用于医疗保险缴费;

4.住房保障(类)支出3.23万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.53%。主要用于住房公积金缴费。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

九三学社楚雄州委2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.9万元,支出决算为0.95万元,完成预算的105.56%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.95万元,完成预算的105.56%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是主要用于2018年接待九三学社中央组织全国九三学社机关正规化建设领导小组指导、检查业务接待费在2019年度报销,导致“三公”经费超预算的情况。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.02万元,下降2.06%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为0万元;公务接待费支出决算减少0.02万元,下降2.06%。主要原因我单位认真贯彻落实中央和云南省委的精神,严格按照“八项规定”的要求,厉行节约,取消和压缩公务用车运行维护费和公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.95万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.95万元。

国内接待费支出0.95万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待16批次(其中:外事接待0批次),接待人次110人(其中:外事接待人次0人)。主要用于2018年接待九三学社中央组织全国九三学社机关正规化建设领导小组来指导、检查业务接待费在2019年报销,导致“三公”经费超预算的情况。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

九三学社楚雄州委2019年机关运行经费支出7.61万元,与上年支出7.77万元相比,减少0.16万元,下降2.06%,主要原因是2019压缩经费开支,所以支出下降。部门机关运行经费主要用于人员工资、津贴补贴、奖金、办公费、邮电费、差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,九三学社楚雄州委资产总额7.63万元,其中,流动资产2.45万元,固定资产5.08万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.1万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加0.5万元,其中固定资产减少1.71万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

 

 

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

7.63 

2.45 

5.08 

5.08

 

0.1

0

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其固定资产

 


四、部门绩效自评情况
2019年度,部门政府采购支出总额0.31万元,其中:政府采购货物支出0.31万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.31万元,占政府采购支出总额的100%。三、政府采购支出情况

部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表11)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

1、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、参政议政:参政议政是各民主党派、无党派民主人士和其他爱国人士参与国家政治生活的泛称。各民主党派、无党派民主人士和爱国人士参政议政主要体现在:参加国家政权,并在各级权力机关、政府和司法机关、人民政协担任领导职务;参与国家大政方针的协商和决策;参与国家事务的管理;参与对国家方针、政策、法律、法令执行情况的检查和监督.

4、同心工程:“同心工程”以思想上同心同德、目标上同心同向、行动上同心同行为基本标准,以推动科学发展、保障改善民生和促进社会和谐为主要内容,以有影响、见实效、能持久的活动载体为重要支撑。由省委统战部牵头,各民主党派省委、省工商联、统一战线有关团体共同参与,结合云南实际,打造“同心建和谐.云南在心底”品牌。

5、科技之光:“科技之光”是九三学社云南省委发挥界别特点,把社内农业、教育、医疗等科技人才资源用于服务云南省老少边穷地区,用科技项目服务社会,提高贫困地区人民生产生活水平。

 

监督索引号53230000175901111

 

 

 

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