九三学社云南省委员会部门2018年度部门决算

日期:2019-08-16来源:本站原创点击:360 字号: 手机:

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名称:九三学社云南省委员会2018年度部门决算公开说明

 

九三学社云南省委员会部门2018年度部门决算

第一部分  九三学社云南省委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  九三学社云南省委员会概况

一、主要职能

(一)主要职能

1. 贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策和九三学社中央、九三学社云南省委的决议,决定、工作计划和交办的其他任务。

2. 负责全省所属各级社组织的思想建设。

3. 负责所属各级领导班子配备和后备队伍建设,抓好成员的培训及组织发展等工作。

4. 充分发挥参政党的各项职能,调动社员参政议政的积极性,组织专题调研,撰写提案、议案及各类专题报告等。

5. 大力开展以智力支边,智力扶贫为主要内容的各种工作,组织和推动社员为我省的工业、农业、科技和教育事业献计出力。

(二)2018年度重点工作任务介绍

 2018年是贯彻党的十九大精神和九三学社十一大精神的开局之年,是改革开放40周年,是决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚和实施“十三五”规划承上启下的关键一年。一年来,九三学社云南省委在社中央和中共云南省委的正确领导下,在省委统战部的关心支持下,团结带领全省广大社员,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,高举中国特色社会主义伟大旗帜,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,认真落实社十一大确定的目标和任务,紧紧围绕中共云南省委、省政府的中心工作,求真务实,开拓创新,各项工作均迈出了坚实的步伐,取得了显著的成绩。

1.以学习贯彻党的十九大精神和社十一大精神为主线,在学懂弄通做实上下工夫,思想政治基础更加巩固

(1)思想建设突出“实”字

一是实抓实学。强化理论学习,加强政治引领和思想引领。制定了《九三学社云南省委学习贯彻中国共产党第十九次全国代表大会学习方案》和《九三学社云南省委学习贯彻社十一大精神的实施方案》,明确了具体要求和实施步骤,要求各级领导带头学习、带头践行,确保学习贯彻活动扎实展开。社省委通过主委会、常委会、全委会、中心组等专题学习,发挥组织领导和示范带头作用;通过组织基层骨干社员和新社员培训班等,深度推进;通过举行宣讲、征文、演讲、座谈等多种形式,广泛覆盖,在全省社组织中形成了上下联动、主旨明确、形式多样的政治学习氛围。

二是实践实练。以开展“不忘合作初心,继续携手前进”专题教育为抓手,制定了《“不忘合作初心、继续携手前进”专题教育的实施方案》。全省各级组织,开展了形式多样的主题教育活动,深入学习贯彻习近平总书记新时代中国特色社会主义思想和治国理政新理念、新思想、新战略,进一步了解新时代党的大政方针政策,了解中国共产党与民主党派团结合作的光辉历程,深刻认识、认同中国共产党领导的历史必然。

三是实用实干。今年恰逢纪念中共中央“五一口号”发布70周年、改革开放40周年,借助这些重要时间节点,社省委精心策划,制定了《纪念“五一口号”发布七十周年系列活动方案》,开展了征文、文艺演出、文化艺术采风、重温历史传统教育、主题演讲等系列活动;同时积极参与社中央、中共云南省委及统战部举行的“纪念五一口号座谈会”等活动。各州市组织,通过开展重走长征路、参观学习红军长征纪念馆、举行社员入社仪式、诵读九三宣言、开展社章社史知识竞赛、宣讲等,全方位、多角度纪念这些具有里程碑意义的历史事件,让历史的光辉照耀现实,充分发挥以史育人、传统感召的作用。从社省委到各州市组织,各级领导身体力行,纷纷带头参加活动、撰文写稿,发挥了较好的示范效应。据统计,全省组织纪念“五一口号”征文64篇、纪念五四运动征文29篇、纪念改革开放四十周年征文26篇、摄影作品69件。经社中央评审,有8件摄影作品获优秀奖,有21篇稿件、8件摄影作品获表彰;社省委分别荣获征文和摄影两个优秀组织奖。在省委统战部组织的“同心圆梦彩云南·纪念征文活动”中,共有11件作品获奖,其中,一等奖1件,二等奖2件,三等奖4件,优秀奖4件。征文稿件和获奖作品数量在社中央和省级民主党派中均名列前茅。

(2)理论研究突出“深”字

一是课题研究。在社中央2018年思想建设和社史研究招投标工作中,《九三学社青年社员思想观念及价值取向研究》《九三先贤与西南联大》两个课题中标。其中,《九三学社青年社员思想观念及价值取向研究》已结题,课题通过深入调研,系统把握云南九三青年社员的思想状况,并提出了进一步促使青年社员积极有效参政履职的对策措施,形成了近3万字的调研报告,经社中央课题评审委员会综合评审,总分位列第一位。

二是史志编撰。积极主动作为,在省级民主党派中率先编纂完成了5万多字的第二轮《党派志·九三学社卷》第二稿,工作得到有关部门的充分肯定和表扬。

(3)舆论导向突出“正”字,新闻宣传突出“广”字

一是围绕重要事件和关键节点,抓好主题策划,深度开掘典型性,加大重点报道的力度。按照“日常工作经常宣传,特色工作强化宣传,典型人物重点宣传”的工作思路,完成了多项重大活动的宣传报道。“两会”期间,特别策划了有电视、网络、报纸等近十家媒体参与的“两会聊天室”,选取了五位专家社员代表就生态文明建设和生态扶贫等话题展开讨论。参与采访的媒体纷纷从不同角度宣传报道,先后发布有关稿件、图片15篇次,实现了平面、网络、电视等媒体宣传的全覆盖。加之“委员风采”等其他策划宣传,“两会”中有关九三代表的宣传报道与往年相比,明显增多。另外,精心策划纪念“五一口号”发布七十周年的“五个一”系列宣传活动。其中仅文化艺术采风活动,就策划邀请云南日报等六家媒体参与,把消息报道、深度报道、跟踪报道和系列报道有效整合起来,内外结合,发布宣传稿件、图片近70篇,形成了较好的宣传声势,得到了相关部门的充分肯定,在社中央和省政协新闻宣传工作会上,都被指定做了交流发言。

二是宣传工作成效显著。传统媒体和新兴媒体同频共振、自有媒体和社会媒体同步发声、对内宣传和对外宣传出新出彩,讲好多党合作和九三学社的故事,有效扩大九三学社的社会影响。加强与《团结报》《云南日报》《民主与科学》杂志等媒体的联系,全面加大各项工作的宣传力度,扩大社会影响。据统计,2018年,在社中央网站刊发文章480多篇,在省级及以上媒体刊发文章110多篇,发稿量位居全国省级组织前列;在《团结报》上刊登人物通讯1篇;在中央统战部网站上刊发各类稿件、图片约20件;在云南省委统战部网站刊发信息70多条;在社中央优秀新闻作品评比中,一篇稿件荣获二等奖。

同时,充分发挥社讯、网站、微信等自媒体平台的作用,凝聚成员共识。《云南九三》进一步加强主题策划,精耕细作,提升质量,并推出了同版的电子杂志,提升了传播效果,得到社员的广泛好评。网站更新及时,内容丰富,运作规范,2018年,编辑、审核、刊登文章、图片等约800件,近55万字,年点击率约53万次。微信公众号坚持自我运营,全年推送稿件千余条。目前,总用户数达一千多人,已成为社省委及时传达时政要闻、社务动态的重要平台。此外,社的各州市组织也开拓了丰富的新媒体宣传平台,新闻宣传发稿量显著增长。

另外,组织完成了社中央到云南开展党派大调研、科学座谈会等十几项重大活动的宣传报道。全年完成宣传、拍摄任务50多次,拍摄照片近16000张,采集了大量原始资料。

2.以参政议政工作为重点,在出成果见实效上下功夫,参政履职成效显著

(1)认真履行政治协商职能                                       

一是重视会议协商。社省委主要领导多次应邀参加中共云南省委、省政府、省委统战部、省政协关于《政府工作报告》《关于加强民主党派民主监督的意见》《政协章程》等的协商;同时就云南省改革、发展、稳定中的一些重大问题提出了有价值的意见、建议,受到省委、省政府和有关部门的高度重视。

二是重视书面协商,获领导批示件次大幅增加。社省委通过书面协商形式呈报的《抚仙湖保护建议有关资料》《九三学社云南省委员会关于推进乡村环境综合治理调研情况的报告》《关于九三学社中央第十六次科学座谈会情况的报告》《关于率先应用我省国际领先医学新技术精准预防“地贫”重大疾病的报告》等7篇报告,其中有6篇得到省委书记、省长及有关领导共15次批示。

(2)扎实有效开展咨询课题调研

2018年度社省委共收到调研课题申报书57份,经过遴选,立项19个课题。通过专家推荐、评选委员会投票、评选工作领导小组审定,最终确定《加快云南省农村垃圾系统化处置、资源化利用的建议》作为汇报课题,研究成果得到省委省政府主要领导的肯定、批示。《加强云南省生态扶贫多层次管理和重点工程的建议》《关于强化云南金融风险防控的建议》作为重点课题。

充分发挥各专门委员会的作用,研究制定了开展脱贫攻坚系列课题调研的工作方案,围绕产业扶贫、生态扶贫、教育扶贫、卫生扶贫、移民扶贫、科技扶贫、金融扶贫及脱贫攻坚民主监督等专题系统深入探究,社省委领导带队,到省扶贫办开展调研;各课题组深入相关部门和地区,开展了深入细致的调研,获取了第一手资料,认真撰写了调研报告,形成较为系统的调研成果。参与省科技厅2018年开展的“云南省科技发展战略与政策研究”招标活动,我委提交的《云南省全民科学素质提升社会基础研究》项目中标,争取到项目经费10万元。

通过承办社中央第十六次科学座谈会,邀请省内社员专家与全国各地的专家共同探讨和交流农村面源污染防治与河湖生态环境治理。会后,形成了科学座谈会情况总结报告,呈报社中央、中共云南省委、省政府,得到阮成发省长、宗国英副省长的批示。

此外,配合社中央开展了《解决深度贫困地区脱贫问题》云南部分的调研工作;在省政协召开的“推进农村生活垃圾和污水处理存在的问题与建议”民主监督协商会上,我委提交的《关于农村“两污”治理调研的思考和建议》《关于构建云南省农村生活垃圾处理和资源化利用一体化体系的建议》在大会上作交流发言。在专题协商会议上提交了《关于加快农业小巨人培育的建议》《关于农业辐射中心建设的建议》材料并做发言。

召开了第六届参政议政论坛。近120人参加。论坛通过以会带训的方式,邀请社河南省委陈志民专职副主委和社省委段昌群副主委分别作了题为《组织起来参大政大参政》《参政议政与提案撰写》的讲座,为社员进一步提高参政议政的能力和水平提供了示范。论坛对10篇优秀论文进行了表彰,7位优秀论文作者进行了交流发言。

积极探索联动机制,社昆明、曲靖、玉溪、楚雄、红河五市(州)委员会组成联合调研组,围绕“推进康养产业发展 打造健康生活目的地”开展联合调研。

(3)提案工作成绩显著

在政协十二届一次会议上,社省委共提交集体提案22份,联合提案1份,大会交流材料21份。其中3份被选为大会发言,省政协十二届十三次主席会议决定对50件好提案进行通报表扬,社省委集体提案《关于围绕辐射中心建设,加快云南教育“走出去”的提案》《关于云南供给侧改革新旧动能转换的提案》和个人提案《加快云南中药材产业发展,助力精准扶贫的建议》《关于加强云南省儿科能力建设的建议》榜上有名。此外,各州市级组织都有一件以上的提案被当地政协列为重点提案或优秀提案,或受到表彰。

截至2018年12月底,累计报送社情民意信息140余篇,其中,有4条被省政协采用,5条被社中央采用。

3.以创新服务为中心,在汇智聚力上下功夫,脱贫攻坚民主监督和社会服务工作扎实有效

(1)扎实推进昭通市脱贫攻坚民主监督工作 

一是紧紧围绕中央、云南省委脱贫攻坚重大决策部署,积极整合资源力量,助力昭通打赢脱贫攻坚战。社省委始终聚焦重点、着力难点,坚持将民主监督工作与参政议政、社会服务同步推进。按照“既是监督者,又是支持者,更是参与者”的工作思路,引进人才、项目,积极助力昭通打赢脱贫攻坚战。马铃薯产业发展关系着昭通近百万贫困人口中75%以上的群众脱贫和持续发展,2018年,在大家共同努力下,助力昭通市政府承办了以“马铃薯产业与脱贫攻坚”为主题的第20届中国马铃薯大会,为昭通学习借鉴马铃薯产业先进技术和经验,加强科研生产、经贸合作提供了平台和机遇。同时,组织专家多方论证,对昭通市巧家县《农业产业发展规划》进行了论证,为推动巧家县农业产业结构调整、提升巧家县农业发展水平、加快巧家县农业现代化绘制了宏伟蓝图。

二是开展“九三学社中央院士专家科普行活动”,围绕特色产业进行专项调研。通过开展“九三学社中央院士专家科普行”活动,组织专家多次深入昭通各县调查研究,发现问题,研究对策。调研组先后深入鲁甸、绥江、大关等县,调研龙头山镇花椒产业、理世集团马铃薯加工产业、重楼、云参种植产业等发展情况。还分组前往昭通市对水电铝项目点、幸福馨居安置点、昭阳区产业扶贫示范园、万亩苹果基地、昭阳区河道治理等进行深入调研。5名院士和专家结合昭通市产业发展举办了5场专题讲座,受众1100人次,并与昭通市政府相关职能部门负责人座谈交流,为昭通市经济发展献计献策。同时,在昭通建立了九三学社中央社会服务魏钦平果树(苹果)专家工作站。

(2)精准施策,全力做好“挂乡扶村”扶贫工作

社省委领导率队,多次赴“同心聚力脱贫攻坚会泽示范点”——会泽县田坝乡李子箐村深入调查,反复研究,提出了“发挥九三特色,以科技为基础,以产业为支撑,以发展促脱贫”的总体工作思路,凝聚全社力量协助田坝乡李子箐村打赢脱贫攻坚战。开展了房前屋后发展苹果、花椒等庭院经济,推广玉米、南瓜、蔬菜等优良品种250多亩,引入企业开展重楼和云参扶贫项目。同时,开展对当地小学生和贫困户送温暖活动等。在省委统战部召开的“云南统一战线‘脱贫攻坚会泽同心工程’推进会”中,李子箐村被选为3个参观点之一。

(3)做实“九三科技之光”,强化技术和智力帮扶,广泛惠及贫困地区

做好做实“九三科技之光”品牌,开展相关项目14个,总投入资金308.3万元,其中已到位资金176.9万元。

一是积极引进社中央资源,争取九三学社中央项目落地云南。争取到九三学社中央“多党合作乡村振兴项目”落地云南;促成“百名专家科技下乡”活动在玉溪、保山的5个县区开展,参与专家21人,举办活动25场,受众达6000余人;积极协调,与玉溪市人民政府签订了双方在医疗卫生、农业、科技等领域进行深入合作的“九玉合作”协议,协议启动当天,开展了九三学社北京医卫专家玉溪行活动,13名专家共开展讲座4场,科室指导20场,受众近1500人;义诊接诊病患360多人。

二是开展骨干教师培训班和科普进校园活动。和社上海市委联合主办了“九三科技之光”——沪滇合作“会泽、施甸中小学校长及骨干教师培训班”,邀请上海知名中学校长面向80余名学员讲授中高考改革的前沿资讯和相关内容,助力两地校长和教师提高综合素质;在大理3所中学开展了“九三科技之光”科普进校园活动,弘扬九三学社优良传统,增强青少年科技科研创新意识。

三是推进“九三科技之光”—沪滇合作农村“重楼银行”项目。为虎跳峡镇种苗繁育项目免费提供重楼种子200公斤,价值40万元;派专家对龙陵县象达乡的重楼种苗繁育推广项目进行技术指导。各地州市组织结合各自扶贫工作实际,在挂钩乡镇相应开展了种养殖业帮扶和健康扶贫义诊科普宣传等活动。

四是继续开展科学配餐合理膳食试点。与省疾控中心合作,面向宣威市、会泽县4个乡镇、8所中小学的3000多名学生开展科学配餐合理膳食试点项目,通过基础调查、营养健康教育等综合措施,增强项目试点地区营养改善计划补助经费使用效果,提高相关群体的营养知识水平,培养合理饮食行为,降低项目试点学校营养不良率。

4.以教育培训和开展活动为突破,在提高干部队伍素质和组织动员能力上下功夫,组织建设系统推进

(1)坚持标准,固本强基,统筹布局,优化组织体系

一是以领导班子能力建设为中心,抓班子,树标杆;抓队伍,树形象;抓廉政,树新风;抓监管,树威信。每次召开主委会、常委会都强调班子及成员的政治站位、能力建设、作风建设及廉洁要求,召开社省委领导班子民主生活会,对照检查贯彻落实中央、省委决策部署、履职尽责、作风建设、服务社员等方面要求还存在问题,查找存在问题的原因,提出整改措施。促进领导班子沟通思想,增进团结,凝聚共识,坚定信念,提升领导班子解决自身问题的能力和履职尽责水平。

二是始终坚持贯彻“人才强社”战略。在保证质量的前提下,继续加快有代表性社员、中青年社员、新阶层社员、拟新建地方组织社员的发展速度。同时,进一步规范组织发展程序,积极推进社员发展面谈制,组织发展呈现结构合理、高层次人才多的特点。2018年新发展的社员中有省人大代表1名,市级政协委员2名,博士16名,硕士71名,高级职称67名,中级职称115名,新发展社员平均年龄37.97岁。

三是州市组织和省直属基层组织齐头并进,发展势头良好。加强宏观管理、分类指导,组织架构进一步完善,社员结构进一步优化。同时,充分挖掘数据在组织管理工作中的基础作用,摸清了一些基层组织的社员底数。2018年全省发展社员264人。目前,共有社员4744人。社员中具有高中级职称的4356人,占社员总数的91.82%。从界别看,科学技术、高等院校、医药卫生界社员3697人,占77.93%。平均年龄55.63岁。全省共有38名社员担任各级人大代表,其中:全国人大代表1人;246人担任各级政协委员,其中:全国政协委员2人;150余名社员担任副处级以上职务。全省除迪庆外的15个州市均有社员分布;除迪庆、怒江、德宏外的13个州市已建立了组织。全省社员人数约占全省民主党派人数的14%,在八个民主党派中居第2位。

(2)举贤荐能,立足实际,拓宽渠道,为社员的成长发展提供平台

一是选拔推荐积极有序,多点覆盖。向社中央、中共云南省委组织部、统战部等上级单位和有关部门推荐选派骨干社员和机关干部15人次,推荐人数多于往年。

二是圆满完成基层组织换届。完成了社省二院支社等6个省直属基层组织的换届和届中调整工作。社红河州委、昭通市工作委员会2个州市组织和云南大学委员会等8个省直属基层组织换届工作也在稳步推进。

(3)强化培训,提高社员及机关干部素质

累计推荐、选派骨干社员、机关干部和新社员近300余人次参加中央统战部、社中央、省委统战部和省政协等部门组织的培训学习;省委统战部组织社省委班子成员和骨干社员8名到延安干部管理学院学习;组织71名骨干和新社员在省社会主义学院举办了为期5天的学习贯彻中共十九大精神培训班;组织80余名中青年骨干社员,举办了培训会暨第一届中青年论坛。

(4)完善制度,基层组织活力进一步增强 

建立和完善了社省委领导联系基层组织制度,修订完善机关联络员考核办法和评分细则,制定联络员日志。通过联络员制度实施,切实有效地带动了州市组织和省直属基层组织创新、多元的开展活动,极大地促进了基层组织活力。基层组织全年共开展活动120余次,调研35次。

(5)建立制度,内部监督工作有力推进 

社省委监督委员会不断加强自身建设的同时,推动社州市组织成立监督委员会。截至目前,昆明、楚雄、曲靖三家市级组织成立了监督委员会,社玉溪市委、社大理州委监督委员会正在筹建。指导社昆明市委和楚雄州委开展领导班子谈心会、领导班子民主生活会;指导红河州委开展了届末述职评议工作。对年内需换届的2个州市组织和14个省直属基层组织开展了换届、届中调整工作全过程的监督,确保换届工作风清气正。

(6)建功立业,广大社员频创佳绩 

经初步统计,2018年,全省社员中共有58人次获省部级以上奖励。其中,1人获国家科学技术进步二等奖;1人获云南省科学技术奖励杰出贡献奖,42人次获云南省自然科学奖;8名社员获云南省第二十一次哲学社会科学优秀成果奖;1名社员获云南青年五四奖章;2名社员获云岭名医称号;2名社员获首届云岭青年人才称号;1名社员获云南省“扶贫先进工作者”荣誉称号。此外,共有26名社员入选2018年云南省“万人计划”。

5.以作风建设为抓手,在建章立制、提高服务质量上下功夫,机关建设有效加强

进一步完善了《九三学社云南省委员会公文处理制度》;健全、完善档案管理和财务管理共计73项制度,为从严治社提供了制度保障。按时按质完成了社省委固定资产盘点工作,同时加强安全保密工作,确保机关机要文件、档案、网络安全。按照省保密委的要求,每季度对涉密和非涉密计算机进行自检自查工作,按时上报季度报表。报送情况在省国家保密委《云南保密情况通报》上公布,省级民主党派机关中只有社省委机关完成此项工作。认真按时接收省政府电子公文,公文处理运转准确、及时、有序。完成了社省委部份60年代、及1983年至今的文书档案整理和数字扫描工作。全年共承办社中央4次全国性会议,受到社中央领导和参会人员的肯定。组织机关干部26人次参加了8次所在街道社区的活动,在“云南九三文明风采”的博客上发送微博386条,发送博客文章32篇。组织妇女委员会、青年委员会和老社员工作委员会、云南九三书画院开展相关主题活动,得到了社员的肯定和好评。同时,为患病困难社员申请到三万元王选关怀基金。社省委还组织州市组织负责人和机关干部赴重庆、河南学习社务工作先进经验。在年初省委统战部对省级民主党派机关综合考评中,再次被评为优秀等次。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入九三学社云南省委员会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

九三学社云南省委员会2018年末实有人员编制27人。其中:行政编制27人(含行政工勤编制1人),事业编制0人;在职在编实有行政人员25人(含行政工勤人员1人),事业人员0人。

离退休人员11人。其中:离休0人,退休11人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

九三学社云南省委员会2018年度收入合计820.72万元。其中:财政拨款收入819.72万元,占总收入的99.88%;其他收入1万元,占总收入的0.12%。我委无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入。

九三学社云南省委员会2017年度收入合计930.21万元。其中:财政拨款收入841.17万元,占总收入的90.43%;其他收入89.04万元,占总收入的9.57%。

与上年对比,2018年财政拨款收入有所减少,主要原因是2017年增加了换届经费,2018年无此项工作,没有相应的经费安排。

 

二、支出决算情况说明

九三学社云南省委员会2018年度支出合计880.73万元。其中:基本支出652.18万元,占总支出的74.05%;项目支出228.55万元,占总支出的25.95%;我委无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

九三学社云南省委员会2017年度支出合计872.59万元。其中:基本支出587.87万元,占总支出的67.37%;项目支出284.72万元,占总支出的32.63%。

与上年对比,2018年项目经费支出有所减少,主要原因2017年我委开展换届,增加了换届专项支出,2018年无此项工作,没有相应的经费安排。

 

(一)基本支出情况

2018年度用于保障九三学社云南省委员会机构正常运转的日常支出592.58万元。与上年对比增加了34.87万元,主要原因是2018年机关考评为优秀,增加了绩效奖金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.89%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.11%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障九三学社云南省委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出228.55万元。与上年对比减少了56.17万元,主要原因分析是减少了换届经费。具体项目开支及开展工作情况如下:

1.中央补助地方民主党派经费19万元,主要用于开展我省社员的培训工作。

2.党务活动费22.55万元,主要用于我省各级基层组织开展活动。

3.宣传外联费12万元,主要用于开展社省委的宣传及思想建设工作。

4.扶贫工作经费5万元,主要用于社省委在扶贫点开展帮扶工作。

5.工作经费30万元,主要用于基层组织开展活动及九三学社云南省委直工委开展相关工作。

6.调研考察经费50万元,主要用于社省委组织课题的调研,开展参政议政方面的工作。

7.社会服务工作经费80万元,主要用于开展社会服务相关的科普、培训等活动。

8.科技发展战略与政策研究10万元,主要用于科技厅委托我委社员开展课题研究的经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

九三学社云南省委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出财政拨款支出821.13万元,占本年支出合计的93.23%,其他支出59.6万元,占总支出的6.77%。

九三学社云南省委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出842.43万元,占本年支出合计的96.54%。与上年对比,财政拨款支出有所降低,主要是因为减少了换届工作经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出791.17万元,占一般公共预算财政拨款总支出的89.83%。主要用于基本支出572.62万元和项目支出218.55万元,保障九三学社云南省委员会机构的运转和履职工作的开展;

2.科学技术支出10万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于科技厅委托我委社员开展课题研究的经费;

3.社会保障和就业支出47.30万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。主要用于缴纳养老保险缴费45.90万元、缴纳职业年金0.91万元和离退休公用经费0.49万元;

4.住房保障支出32.27万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%。主要用于缴纳在职职工的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

九三学社云南省委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27万元,支出决算为8.52万元,完成预算的31.56%。其中:因公出国(境)费支出决算为1.75万元,完成预算的35%;公务用车购置及运行费支出决算为4.03万元,完成预算的40.30%;公务接待费支出决算为2.74万元,完成预算的22.83%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我委认真贯彻落实中央和云南省委的精神,严格按照“八项规定”的要求,厉行节约,压缩公务用车运行维护费和公务接待费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2.56万元,下降23.10%。其中:因公出国(境)费支出决算减少3.23万元,下降64.86%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.68万元,增长20.30%;公务接待费支出决算与上年基本持平。

2018年因公出国经费较上年减少了3.23万元,主要原因是2018年我委参加台盟省委赴台文化交流团,费用支出较上年减少。我委2018年度公务用车运行维护支出较上年有所增加。主要原因是2018年我委多次赴会泽田坝乡李子箐村开展同心工程挂乡扶村活动,车辆使用较多;另外我委目前一辆公务用车为2008年购置,车况较差车辆修理费有所增加。2018年公务接待费与上年基本持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出1.75万元,占20.54%;公务用车购置及运行维护费支出4.03万元,占47.30%;公务接待费支出2.74万元,占32.16%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出1.75万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计1人次。开展内容包括为参加台盟省委赴台文化交流团。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.03万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.03万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于机关到基层开展调研、扶贫、社会服务、社务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.74万元。其中:

国内接待费支出2.74万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待38批次(其中:外事接待0批次),接待人次329人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待各州市组织及省直属基层组织的九三学社社员,以及社中央及其他兄弟省份九三学社的组织发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

九三学社云南省委员会2018年机关运行经费支出77.66万元,与上年对比减少了4.88万元,主要原因是我委按照省财政厅的统一部署,压缩一般性公用支出,统筹用于扶贫。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、会议费、培训费、邮电费、差旅费等日常公用经费开支。机关运行经费中,办公费8.62万元、印刷费0.63万元、咨询费0.45万元、水费0.76万元、电费2.11万元、邮电费2.54万元、差旅费0.63万元、因公出国(境)费用1.75万元、租赁费0.40万元、会议费4.11万元、培训费0.60万元、公务接待费1.70万元、专用材料费1.81万元、劳务费0.53万元、工会经费5.64万元、福利费9.02万元、公务用车运行维护费4.03万元、其他交通费用28.73万元、其他商品和服务支出0.77万元、资本性支出2.85万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,九三学社云南省委员会资产总额208.68万元,其中,流动资产78.57万元,固定资产129.60万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.51万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少76.46万元,其中固定资产减少0.21万元。处置房屋建筑物0平方米;处置车辆0辆;报废报损资产64项,账面原值5.59万元,实现资产处置收入0万元;提供给职工使用宿舍136.97平方米,账面原值7.74万元,实现资产使用收入0.34万元。

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额42.51万元,其中:政府采购货物支出10.35万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出32.16万元。授予中小企业合同金额42.51万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

 

五、其他重要事项情况说明

我委共有两个一级项目,一级项目支出及部门整体支出绩效自评情况未在附表内显示的,请查看附件材料。

 

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

“同心工程”:以思想上同心同德、目标上同心同向、行动上同心同行为基本标准,以推动科学发展、保障改善民生和促进社会和谐为主要内容,以有影响、见实效、能持久的活动载体为重要支撑。由省委统战部牵头,各民主党派省委、省工商联、统一战线有关团体共同参与,结合云南实际,打造“同心建和谐·云南在行动”品牌。

 

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